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Initiez vous à la fiscalité

Mesurer l'impact de la variable fiscale dans le quotidien de l'entreprise

Référence : TER03-00373

Durée

14 heures

Lieu

Chatelaillon / Agglomération rochelaise

Coût

660 € HT / Personne

Public

Dirigeant de TPE/PME, membres comptables et/ou administratifs, collaborateur…

Pré-requis

Aucun

Classer les impôts liés à l'entreprise, lister les obligations déclaratives, construire un échéancier fiscal

Classer les différents impôts :
impôts sur les revenus
impôts sur le patrimoine
impôts sur les échanges
impôts locaux
Lister les obligations déclaratives et les délais à respecter
Construire un échéancier fiscal

Utiliser les techniques fiscales adaptées à l'imposition des bénéfices

Evaluer l'imposition des bénéfices de l'entreprise individuelle
Gérer les reports de déficits
Evaluer l'impôt sur les sociétés :
Définir les bases
Choisir le taux applicable : taux normal, taux réduit, taux PME
Identifier les crédits d'impôt (CIR, CICE)
Gérer les reports de déficits : avant, arrière
Détermination le résultat fiscal et calculer l'IS.

Définir, calculer et déclarer la TVA

Définir le mécanisme de la TVA
Identifier les opérations exonérées de TVA
Choisir (ou pas) l'exonération de TVA pour une TPE
Identifier les régimes de TVA : réel, réel simplifié ou mini-réel
Identifier la date d'exigibilité de la TVA : encaissement ou livraison
Gérer la déclaration des échanges intracommunautaires
Calculer et liquider la TVA
Effectuer le calcul et la liquidation de la TVA d’une entreprise commerçante et d’une entreprise prestataire de services.

Déterminer les bases et déclarer les autres taxes

La CET (CFE et CVAE)
Les taxes et les salaires
La taxe sur la formation professionnelle
La taxe d'apprentissage
La participation à l'effort construction
La taxe sur les véhicules de société
La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations
Effectuer les calculs et déclarations sur les formulaires "cerfa" dédiés.

Échanger avec l'administration fiscale

Examiner l'organisation de l'administration fiscale
Payer les impôts et taxes de l'entreprise
Eviter les intérêts de retard
Repérer ce qui déclenche le contrôle fiscal d'une entreprise
Identifier vos droits et vos devoirs liés au contrôle fiscal
Agir lors d'un désaccord avec les conclusions du contrôleur

Déroulement

Pédagogie interactive alternant apports théoriques et cas pratiques

Validation

Attestation de formation.

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